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  • 2016年部门决算

    作者:未知 更新时间:2017-9-27 17:17:40 来源:九三学社吉安市委员会 【字号: 】 浏览
    2016年部门决算
     
     
     
    单位公章:九三学社吉安市委员会
     
    报送日期:2017年9月
     
               单位负责人(签章):刘玉兰        

    财务负责人(签章):曾祥辉

    经办人(签章):周玉梅 


    九三学社吉安市委员会2016年部门决算
    目   录
     
    第一部份  九三学社吉安市委员会概况
        一、  部门主要职能
        二、  机构设置
    第二部份  九三学社吉安市委员会2016年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部份 九三学社吉安市委员会2016年部门决算情况说明
     一、收入决算情况说明
     二、支出决算情况说明
     三、财政拨款支出决算情况说明
     四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    六、关于国有资产占用情况说明


    第一部分  九三学社吉安市委员会概况
       
    一、部门主要职能
    1、参政议政和民主监督。参与政府事务、经济、教育、社会发展重大决策的政治协商,发挥民主监督作用;做好代表性社员政治安排的推荐工作;围绕经济建设中心,就改革开放的难点、热点问题进行调查研究,提出提案和建议。
    2、加强党派自身建设。以思想建设为核心,努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,学习中国共产党领导的多党合作和统一战线理论,继承、发扬我社优良传统,不断提高成员的政治素质;以组织建设为基础,实施人才强社战略,坚持民主集中制,切实做好各级领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设工作,建立内部监督机制,增强社的活力和凝聚力;以制度建设为保障,建立健全参政党工作机制,使各项工作走上制度化、规范化轨道。 
    3、发挥科技人才集中的优势,调动广大社员的积极性和创造性,开展科技咨询、支边扶贫、办学讲学和牵线搭桥、引进外资活动,服务于三个文明建设。
    4、开展海外联络工作,促进祖国统一。
    5、反映社员的意见和建议,维护社员的合法权益。
        6、承办政府和有关部门委托事项。
    二、机构设置
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
    第二部份 九三学社吉安市委员会2016年部门决算表
        1、本部门公开7张部门决算表格(附后)包括: 1.收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
        2.财政拨款收支表(4 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
    第三部份  九三学社吉安市委员会2016年部门决算说明
        一、收入决算情况说明
    本部门2016年度收入总计68.74万元,其中上年结转和结余19.29万元,较上年27.84万元减少了44.32%;本年收入合计49.44万元,较上年减少13.5%,主要原因是:一般公共服务经费略有减少
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入47.24万元,占95.55%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入2.2万元(含附属单位上缴收入、上级补助收入),占4.45%。
    二、支出决算情况说明
    本部门2016年度支出总计52.99万元,其中本年支出合计52.99万元,较上年减少22.11%,主要原因是:基本支出略有减少;年末结转和结余15.75万元,较上年减少22.47%。    
    本年支出的具体构成为:基本支出46.03万元,占86.86%;项目支出6.96万元,占13.14%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为63.74万元,决算数为52.99万元,完成年初预算的83.13%,主要原因是:机构运行经费支出。
    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为46.44万元,决算数为40.72元,完成年初预算的87.68%;社会保障和就业支出支出年初预算数为15.91万元,决算数为10.89万元,完成年初预算的68.44%;住房保障支出年初预算数为1.39万元,决算数为1.38万元,完成年初预算的99.28%.主要原因是:按照年初预算,严格统筹管理经费支出。能基本维持机构运行。
    按经济分类科目分:工资福利支出20.74万元,较上年增长39.28%,主要原因是:人员调标;商品和服务支出4.92万元,较上年减少580.48%,主要原因是:机关运行费用压缩开支;对个人和家庭补助支出20.37万元,较上年减少3.7%,主要原因是:压缩经费开支。
    四、机关运行经费情况说明
    本部门2016年度机关运行经费4.92万元,较上年减少580.48%,主要原因是:压缩经费开支。其中,办公费1.06万元,电费0.18万元,邮电费0.2万元,取暖费0.14万元,差旅费0.01万元,会议费1.00万元,公务接待费0.71万元,委托业务费1.35万元,福利费0.16万元,其他交通费用0.08万元。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.61万元,决算数为0.71万元,完成预算的44.09%,决算数较上年0.33万元增长115%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。
    (二)公务接待费支出年初预算数为1.61万元,决算数为0.71万元,完成预算的44.09%,决算数较上年0.33万元增长1155%。主要原因是:接待上级部门上井冈山考察增多。
        本部门2016年度政府采购支出总额0万元
    六、关于国有资产占用情况说明
    截至2016年12月31日,本部门单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
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